|
Zmluva |
2/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.- |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Karate klub Yugan Snina |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
01.10.2015 |
|
Faktúra |
201626678
|
materiál pre školu
|
1 195,75 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
N- Terr s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
28.04.2016 |
|
Faktúra |
9110011604
|
za dodávku tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody
|
5 655,65 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
06.05.2016 |
|
Faktúra |
6784724503
|
za služby pevnej siete
|
21,34 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
06.05.2016 |
|
Faktúra |
20160502
|
reprezentačný materiál pre potreby školy
|
265,08 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
DMRS, s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
05.05.2016 |
|
Faktúra |
12820
|
materiál pre potreby školy
|
58,35 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Jankaj Dušan |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
05.05.2016 |
|
Faktúra |
201600254
|
materiál pre potreby školy
|
18,38 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Janák, s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
05.05.2016 |
|
Faktúra |
20160652
|
za služby na základe mandátnej zmluvy
|
143,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
DXa, s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
05.05.2016 |
|
Faktúra |
FV/201603177
|
kancelárske potreby
|
82,26 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
04.05.2016 |
|
Zmluva |
2/2016
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
04.05.2016 |
|
Faktúra |
|
prevádzkový materiál
|
86,40 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
28.04.2016 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o odstúpení od zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 21.03.2016
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
JUDr. Marián Bacák |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
09.05.2016 |
|
Zmluva |
0577622901
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
27.04.2016 |
|
Faktúra |
532016
|
za služby
|
365,02 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
Ján Matta-Pavlisko,oprava, predaj, montáž váh |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
28.04.2016 |
|
Faktúra |
FV/201602735
|
čistiace prostriedky
|
19,24 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
27.04.2016 |
|
Faktúra |
2016004
|
materiál pre potreby školy
|
173,38 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
Všemonta, s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
26.04.2016 |
|
Faktúra |
7293407997
|
Elektrina
|
581,19 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
15.04.2016 |
|
Faktúra |
7293407998
|
Elektrina
|
251,71 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
15.04.2016 |
|
Faktúra |
616022607
|
Faktúra za služby Slovanet - EP
|
3,95 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Slovanet, a. s. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
15.04.2016 |
|
Faktúra |
7602995305
|
Faktúra za služby mobilnej siete ŠJ pri EP
|
11,93 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
15.04.2016 |