|
|
Faktúra |
8200052202
|
zálohová faktúra - elektrina ZŠ
|
229,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
05.05.2021 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8200052203
|
zálohová faktúra - elektrina ŠJ
|
395,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
05.05.2021 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7206088307
|
zálohová FA - plyn ZŠ ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Slovakia energy, s.r.o. |
Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210446
|
BOZP 04/2021
|
76,51 |
s DPH |
|
MZ 18/81 zo dňa 01.01.2018
|
07.05.2021 |
|
|
|
DXa, s.r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
622101599
|
Korwin program
|
15,90 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2402012
|
07.05.2021 |
|
|
|
Datalan, a.s. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
PO7211347
|
Zber a odvoz odpadu
|
22,32 |
s DPH |
|
2017/EO1937E zo dňa 30.05.2017
|
07.05.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľ školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202105356
|
internet 05/2021
|
11,88 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 10112019
|
07.05.2021 |
|
|
|
Belnet Snina, s.r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1490759894
|
telekomunikačné služby 04/2021
|
77,50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 12.09.2016
|
07.05.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2100026
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
158,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100131
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
158,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21kdi00461
|
ročná kontrola multifunkčného ihriska
|
193,20 |
s DPH |
Zmluva o kontrolnej činnosti zo dňa 02.04.2020
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210187
|
spotrebný tovar pre potreby školy
|
83,78 |
s DPH |
13/2100003
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
MAKRI Plus, s.r.o. |
Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202106429
|
internet 06/2021
|
11,88 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 10112019
|
04.06.2021 |
|
|
|
Belnet Snina, s.r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202103043
|
potraviny pre ŠJ
|
409,19 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda č. 1-ZŠPOH/ŠJ/2021
|
31.03.2021 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2210043401
|
vyúčtovacia faktúra - elektrina ZŠ
|
178,40 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
03.08.2021 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2100039
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Mgr. Martin Medlen-JurisDat |
Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9201135
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Mgr. Martin Medlen-JurisDat |
Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2210034798
|
vyúčtovacia faktúra - elektrina ŠJ
|
467,23 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
03.07.2021 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2210034797
|
vyúčtovacia faktúra - elektrina ZŠ
|
246,35 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
03.07.2021 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2100038
|
elektrický varný kotol s príšlušenstvom
|
5 604,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2021 |