|
Zmluva |
2/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.- |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Karate klub Yugan Snina |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1603045
|
odber tlače Sninské noviny
|
3,41 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Ing. Michal Fečík-PRESS |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201650256
|
Spotrebný materiál
|
20,75 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M, s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
08.04.2016 |
|
|
Zmluva |
6/2016
|
prenájom nebytového priestoru
|
57,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
|
|
|
Lucia Feňková |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
201602218
|
chladničky
|
1 581,60 |
s DPH |
|
|
29.07.2016 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160371
|
za služby na základe Mandátnej zmluvy
|
143,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
DXa, s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160371
|
za dodávku tepla
|
7 765.33 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2121005764
|
Faktúra za vodné a stočné
|
511,84 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Východodovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201601
|
dvere, žalúzie, montáž, demontáž
|
1 054,80 |
s DPH |
|
|
29.07.2016 |
|
|
|
Juraj Semivan- Solventplast |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2121002488
|
za vodné a stočné
|
470,39 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
VSE, a.s. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
18,87 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FV/201601644
|
hmotná núdza
|
1 377,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201606
|
pracovný odev
|
326,50 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Plišková Anna |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
8319600038
|
za služby
|
53,10 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
|
|
|
Materská škola Budovateľská |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1502010719
|
hygienické potreby
|
169,74 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Hagleitner hygiene Slovensko |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7292320536
|
elektrina
|
323,48 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
|
|
|
VSE, a.s. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7602049475
|
za služby mobilnej siete
|
16,92 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
6160159114
|
za služby Slovanet
|
3,29 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
Slovanet,a.s. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1122311492
|
za telef.služby
|
106,67 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
21,17 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
08.04.2016 |