|
Zmluva |
2/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.- |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Karate klub Yugan Snina |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2120901612
|
za vodné a stočné
|
536,34 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
Východodovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1611008
|
za skipasy pre lyžiarsky výcvik
|
950,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Peter Poliak |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
321600955
|
servisné služby
|
15,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Datalan, a.s. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
9000910269
|
tlačiarenské služby
|
48,47 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FV/201601752
|
kancelárske potreby
|
12,18 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/017
|
za dopravu osôb
|
710,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Jozef Galanda |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201650136
|
prevádzkový materiál
|
12,41 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M, s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160207
|
lyžiarsky pobyt
|
3 990,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
Investcom s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1022724401
|
za služby pevnej siete
|
33,33 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7115438454
|
za odber zemného plynu
|
125,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7155403093
|
za odber zemného plynu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
8312600006
|
pranie a žehlenie bielizne
|
35,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Materská škola Budovateľská |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
8319600009
|
za pranie a žehlenie
|
44,25 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Materská škola Budovateľská |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1162204956
|
štatistické a evidenčné tlačivá pre školu
|
207,34 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Zmluva |
0197/2015/100013342/1
|
o zapojení do národného projektu " Digitálne učivo" na dosah
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1022724401
|
za služby pevnej siete
|
33,33 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
9110011602
|
za dodávku tepla
|
7 688,59 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2611015183
|
preplatok
|
1 203,62 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
201650148
|
servisné práce
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
ITS SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
11.03.2016 |