Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

od 1.10.2015

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7206088307 zálohová FA - plyn ZŠ ŠJ 12,00 s DPH 15.01.2021 Slovakia energy, s.r.o. Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 15.01.2021 15.01.2021
Faktúra 2200292 potraviny pre ŠJ 24,64 s DPH 1/2015 31.03.2022 Marcela Pavlíková Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Oľga Lechanová vedúca ŠJ 31.03.2022 31.03.2022
Faktúra 122041388 potraviny pre ŠJ 160,36 s DPH 2ZŠPOH/ŠJ/2019 28.02.2022 Bidfood Slovakia, s.r.o Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Oľga Lechanová vedúca ŠJ 28.02.2022
Faktúra 122040592 potraviny pre ŠJ 466,20 s DPH 2ZŠPOH/ŠJ/2019 28.02.2022 Bidfood Slovakia, s.r.o Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Oľga Lechanová vedúca ŠJ 28.02.2022
Faktúra 2022/03059 potraviny pre ŠJ 1 126.78 s DPH Rámcová dohoda č. 1-ZŠPOH/ŠJ/2021 31.03.2022 Štefan Jurčaga Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Oľga Lechanová vedúca ŠJ 31.03.2022 31.03.2022
Faktúra 2022/03020 potraviny pre ŠJ 1 031.91 s DPH Rámcová dohoda č. 1-ZŠPOH/ŠJ/2021 14.03.2022 Štefan Jurčaga Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Oľga Lechanová vedúca ŠJ 14.03.2022 14.03.2022
Faktúra 80722220 potraviny pre ŠJ 138,95 s DPH Zmluva o obchodných a dodáv.podmienkach z 02.01.2019 01.04.2022 MILK-AGRO, s.r.o. Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Oľga Lechanová vedúca ŠJ 01.04.2022 01.04.2022
Faktúra 22/7501/0003 potraviny - ŠJ 212,01 s DPH RZoDT 1/2012 01.04.2022 TAURIS, a.s. Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Oľga Lechanová vedúca ŠJ 01.04.2022 01.04.2022
Faktúra 2200217 potraviny pre ŠJ 20,94 s DPH 1/2015 14.03.2022 Marcela Pavlíková Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Oľga Lechanová vedúca ŠJ 14.03.2022 14.03.2022
Faktúra 2220015562 vyúčtovacia faktúra - elektrina ŠJ 1 203,90 s DPH Zmluva o dodávke energie č. 1130793 02.04.2022 Energie2, a. s. Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 02.04.2022
Faktúra 2200217 potraviny pre ŠJ 20,94 s DPH 1/2015 14.03.2022 Marcela Pavlíková Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Oľga Lechanová vedúca ŠJ 14.03.2022 14.03.2022
Faktúra 122063131 potraviny pre ŠJ 81,41 s DPH 2ZŠPOH/ŠJ/2019 31.03.2022 Bidfood Slovakia, s.r.o Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Oľga Lechanová vedúca ŠJ 31.03.2022 31.03.2022
Faktúra 122063990 potraviny pre ŠJ 509,93 s DPH 2ZŠPOH/ŠJ/2019 31.03.2022 Bidfood Slovakia, s.r.o Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Oľga Lechanová vedúca ŠJ 31.03.2022 31.03.2022
Faktúra 122060805 potraviny pre ŠJ 315,89 s DPH 2ZŠPOH/ŠJ/2019 31.03.2022 Bidfood Slovakia, s.r.o Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Oľga Lechanová vedúca ŠJ 31.03.2022 31.03.2022
Faktúra 122046894 potraviny pre ŠJ 145,96 s DPH 2ZŠPOH/ŠJ/2019 22.03.2022 Bidfood Slovakia, s.r.o Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Oľga Lechanová vedúca ŠJ 22.03.2022 22.03.2022
Faktúra 122046189 potraviny pre ŠJ 795,44 s DPH 2ZŠPOH/ŠJ/2019 22.03.2022 Bidfood Slovakia, s.r.o Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Oľga Lechanová vedúca ŠJ 22.03.2022 22.03.2022
Faktúra 122052486 potraviny pre ŠJ 565,75 s DPH 2ZŠPOH/ŠJ/2019 22.03.2022 Bidfood Slovakia, s.r.o Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Oľga Lechanová vedúca ŠJ 22.03.2022 22.03.2022
Faktúra 22/7501/0002 potraviny - ŠJ 36,92 s DPH RZoDT 1/2012 28.02.2022 TAURIS, a.s. Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Oľga Lechanová vedúca ŠJ 28.02.2022
Faktúra 2220015561 vyúčtovacia faktúra - elektrina ZŠ 820,31 s DPH Zmluva o dodávke energie č. 1130793 02.04.2022 Energie2, a. s. Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 02.04.2022
Faktúra 122058313 potraviny pre ŠJ 164,03 s DPH 2ZŠPOH/ŠJ/2019 22.03.2022 Bidfood Slovakia, s.r.o Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Oľga Lechanová vedúca ŠJ 22.03.2022 22.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5582