|
|
Faktúra |
FV200994
|
potraviny pre ŠJ
|
251,77 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9110012201
|
ústredné kúrenie a ohrev TÚV 01/2022
|
5 716,61 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 911
|
07.02.2022 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004
|
server a dátové rozvody
|
3 173.92 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 01/SE/2021
|
08.02.2022 |
|
|
|
Dominik Regula - DATALOGY |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5921032395
|
verejná správa-online prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1350894211
|
telekomunikačné služby 01/2022 ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 12.09.2016
|
10.02.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2220002977
|
vyúčtovacia faktúra - elektrina ZŠ
|
629,89 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
07.02.2022 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2220002978
|
vyúčtovacia faktúra - elektrina ŠJ
|
880,34 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
07.02.2022 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8210052807
|
zálohová faktúra - plyn ŠJ
|
74,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu č. 1131292
|
15.02.2022 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
PO7220183
|
Zber a odvoz odpadu
|
22,32 |
s DPH |
|
2017/EO1937E zo dňa 30.05.2017
|
07.02.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8210052805
|
zálohová faktúra - elektrina ZŠ
|
491,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
15.02.2022 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220029
|
spotrebný tovar pre potreby školy
|
109,55 |
s DPH |
14/2200003
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
MAKRI Plus, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220048
|
BOZP 01/2022
|
76,51 |
s DPH |
|
MZ 18/81 zo dňa 01.01.2018
|
07.02.2022 |
|
|
|
DXa, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4/SK/1/2022/PRO
|
šatňové skrinky
|
1 686.94 |
s DPH |
14/2200010
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Domator34-com Pawel Nowak |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8299136762
|
telekomunikačné služby 01/2022
|
38,06 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 04.08.2021
|
07.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202201923
|
internet 02/2022
|
11,88 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 10112019
|
07.02.2022 |
|
|
|
Belnet Snina, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8319200001
|
pranie a žehlenie bielizne pre ŠJ
|
41,30 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 02.09.2016
|
07.02.2022 |
|
|
|
Materská škola Budovateľská |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
622200262
|
Korwin program
|
16,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2402012
|
01.02.2022 |
|
|
|
Datalan, a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022025
|
antigénové testovanie pre zamestnancov školy
|
15,00 |
s DPH |
14/2200006
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Memoria n.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8210052806
|
zálohová faktúra - elektrina ŠJ
|
692,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
15.02.2022 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FV57/2022570011
|
všeobecný materiál
|
11,75 |
s DPH |
14/2200013
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2022 |