|
|
Faktúra |
310100082
|
knihy-projekt Čítame radi
|
820,64 |
s DPH |
|
13/2100020
|
15.03.2021 |
|
|
|
Fejko Igor, Mgr. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202101815
|
školské pomôcky - Hmotná núdza
|
83,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
Základná škola P.O. Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202109
|
proces verejného obstarávania ŠJ
|
271,15 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2210015271
|
vyúčtovacia faktúra - elektrina ZŠ
|
251,74 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
03.04.2021 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2210015272
|
vyúčtovacia faktúra - elektrina ŠJ
|
409,36 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
03.04.2021 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
02/2021
|
príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov-SF
|
106,60 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ P:O. Hviezdoslava Snina |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
03/2021
|
príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
|
856,71 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ P:O. Hviezdoslava Snina |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
04/2021
|
príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov-SF
|
102,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ P:O. Hviezdoslava Snina |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FV202102929
|
všeobecný materiál pre potreby školy
|
143,87 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021142894
|
všeobecný spotrebný materiál pre potreby školy
|
689,26 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
N-Ter s.r.o. |
Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21/7501/0001
|
potraviny pre ŠJ
|
56,41 |
s DPH |
|
RZoDT 1/2012
|
31.03.2021 |
|
|
|
TAURIS Cassovia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9110012103
|
ústredné kúrenie a ohrev TÚV 03/2021
|
3 815,17 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 911
|
09.04.2021 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210243
|
BOZP 03/2021
|
68,86 |
s DPH |
|
MZ 18/81 zo dňa 01.01.2018
|
03.04.2021 |
|
|
|
DXa, s.r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
622101142
|
Korwin program
|
15,90 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2402012
|
03.04.2021 |
|
|
|
Datalan, a.s. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210109
|
spotrebný tovar pre potreby školy
|
25,88 |
s DPH |
13/2100003
|
|
03.04.2021 |
|
|
|
MAKRI Plus, s.r.o. |
Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8319100004
|
pranie a žehlenie bielizne pre ŠJ
|
29,50 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva zo dňa 02.09.2016
|
06.04.2021 |
|
|
|
Materská škola Budovateľská |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210146
|
GDPR 1.Q. 2021
|
105,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 zo dňa 10.12.2018
|
03.04.2021 |
|
|
|
BeeM Servis s.r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202104269
|
internet 04/2021
|
11,88 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 10112019
|
03.04.2021 |
|
|
|
Belnet Snina, s.r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280647583
|
telekomunikačné služby 03/2021
|
29,76 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 22.04.2016
|
09.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210026
|
servisné práce+všeobecný materiál
|
304,08 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Peter Vološin |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2021 |