|
Zmluva |
2/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.- |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Karate klub Yugan Snina |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20211390
|
BOZP 10/2021
|
76,51 |
s DPH |
|
MZ 18/81 zo dňa 01.01.2018
|
31.10.2021 |
|
|
|
DXa, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210100006
|
pracovná obuv - ŠJ
|
235,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Zuzana Krupa-U Zuzky |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2100080
|
pracovná obuv - ŠJ
|
235,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Zuzana Krupa-U Zuzky |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210100003
|
oprava školského nábytku
|
254,00 |
s DPH |
13/2100079
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Ľuboš Timko |
Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2100079
|
oprava školského nábytku
|
254,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
|
|
Ľuboš Timko |
Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202151574
|
údržbársky materiál
|
152,80 |
s DPH |
|
13/2100001
|
10.11.2021 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M, s.r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210403
|
spotrebný tovar pre potreby školy
|
50,29 |
s DPH |
13/2100003
|
|
31.10.2021 |
|
|
|
MAKRI Plus, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021500860
|
všeobecný materiál SF
|
111,46 |
s DPH |
13/2100076
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
MI holding s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210458
|
všeobecný spotrebný materiál pre potreby školy
|
13,96 |
s DPH |
13/2100007
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňaková-TOMINO |
Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov-SF
|
148,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202220
|
služby -dodatky k rámcovej zmluve ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
14/2200011
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202200016
|
spotrebný tovar pre potreby školy
|
357,34 |
s DPH |
14/2200005
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Janák, s.r.o. |
Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF027
|
všeobecný materiál pre potreby ZŠ
|
163,04 |
s DPH |
14/2200014
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Martin Savkuľak |
Základná škola Pavla Orságha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
320200565
|
všeobecný materiál
|
209,20 |
s DPH |
14/2200007
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
MASTER SPORT, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70770327
|
zálohová FA -Balíček zborovňa
|
248,40 |
s DPH |
|
ZK01/VK/10/09/045
|
15.01.2022 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľ školy |
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8210052807
|
zálohová faktúra - plyn ŠJ
|
74,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu č. 1131292
|
15.01.2022 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202181
|
VO - Server a dátové rozvody
|
319,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202111812
|
internet 11/2021
|
11,88 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 10112019
|
05.11.2021 |
|
|
|
Belnet Snina, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8210052806
|
zálohová faktúra - elektrina ŠJ
|
692,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
15.01.2022 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2022 |