|
|
Faktúra |
210048
|
spotrebný tovar pre potreby školy
|
93,92 |
s DPH |
13/2100003
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
MAKRI Plus, s.r.o. |
Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
121044261
|
potraviny pre ŠJ
|
125,84 |
s DPH |
|
2ZŠPOH/ŠJ/2019
|
29.03.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210109
|
spotrebný tovar pre potreby školy
|
25,88 |
s DPH |
13/2100003
|
|
03.04.2021 |
|
|
|
MAKRI Plus, s.r.o. |
Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8200052203
|
zálohová faktúra - elektrina ŠJ
|
395,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
09.04.2021 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7206088307
|
zálohová FA - plyn ZŠ ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Slovakia energy, s.r.o. |
Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210002
|
prezentačné video
|
220,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Marián Špilár-MASPHOTO |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021030137
|
výrub stromov
|
256,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1500732265
|
telekomunikačné služby 03/2021
|
82,54 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 12.09.2016
|
09.04.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280647583
|
telekomunikačné služby 03/2021
|
29,76 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 22.04.2016
|
09.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9110012103
|
ústredné kúrenie a ohrev TÚV 03/2021
|
3 815,17 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 911
|
09.04.2021 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202104269
|
internet 04/2021
|
11,88 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 10112019
|
03.04.2021 |
|
|
|
Belnet Snina, s.r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210146
|
GDPR 1.Q. 2021
|
105,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 zo dňa 10.12.2018
|
03.04.2021 |
|
|
|
BeeM Servis s.r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8319100004
|
pranie a žehlenie bielizne pre ŠJ
|
29,50 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva zo dňa 02.09.2016
|
06.04.2021 |
|
|
|
Materská škola Budovateľská |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
622101142
|
Korwin program
|
15,90 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2402012
|
03.04.2021 |
|
|
|
Datalan, a.s. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210026
|
servisné práce+všeobecný materiál
|
304,08 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Peter Vološin |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210243
|
BOZP 03/2021
|
68,86 |
s DPH |
|
MZ 18/81 zo dňa 01.01.2018
|
03.04.2021 |
|
|
|
DXa, s.r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21/7501/0001
|
potraviny pre ŠJ
|
56,41 |
s DPH |
|
RZoDT 1/2012
|
31.03.2021 |
|
|
|
TAURIS Cassovia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
121026921
|
potraviny pre ŠJ
|
369,02 |
s DPH |
|
2ZŠPOH/ŠJ/2019
|
24.03.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
121027598
|
potraviny pre ŠJ
|
137,34 |
s DPH |
|
2ZŠPOH/ŠJ/2019
|
24.03.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
75080563
|
potraviny pre ŠJ
|
772,21 |
s DPH |
|
1-ZŠPOH/ŠJ/2019
|
24.03.2021 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2021 |