|
|
Objednávka |
13/2100031
|
mandátny certifikát a pečať
|
192,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Disig, a.s. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210733
|
elektronická pečať
|
86,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Disig, a.s. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
05/2021
|
príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
|
1 302,60 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ P:O. Hviezdoslava Snina |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202110
|
revízia plynu
|
160,00 |
s DPH |
13/2100025
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Vladimír Balint |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2100026
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
158,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202105356
|
internet 05/2021
|
11,88 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 10112019
|
07.05.2021 |
|
|
|
Belnet Snina, s.r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5065725000
|
vyúčtovacia faktúra rebrík+plošina
|
220,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV202103110
|
všeobecný materiál pre potreby školy
|
40,56 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121040524
|
potraviny pre ŠJ
|
55,80 |
s DPH |
|
2ZŠPOH/ŠJ/2019
|
22.03.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
76031277
|
potraviny pre ŠJ
|
214,13 |
s DPH |
|
1-ZŠPOH/ŠJ/2019
|
23.03.2021 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
121044261
|
potraviny pre ŠJ
|
125,84 |
s DPH |
|
2ZŠPOH/ŠJ/2019
|
29.03.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
75080563
|
potraviny pre ŠJ
|
222,90 |
s DPH |
|
1-ZŠPOH/ŠJ/2019
|
31.03.2021 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202103043
|
potraviny pre ŠJ
|
409,19 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda č. 1-ZŠPOH/ŠJ/2021
|
31.03.2021 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202103056
|
potraviny pre ŠJ
|
396,85 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda č. 1-ZŠPOH/ŠJ/2021
|
31.03.2021 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60722120
|
potraviny pre ŠJ
|
451,01 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodáv.podmienkach z 02.01.2019
|
31.03.2021 |
|
|
|
MILK-AGRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
76031710
|
potraviny pre ŠJ
|
50,35 |
s DPH |
|
1-ZŠPOH/ŠJ/2019
|
27.04.2021 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121051366
|
potraviny pre ŠJ
|
931,76 |
s DPH |
|
2ZŠPOH/ŠJ/2019
|
27.04.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
75081238
|
potraviny pre ŠJ
|
1 229,66 |
s DPH |
|
1-ZŠPOH/ŠJ/2019
|
27.04.2021 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8200052204
|
faktúra - elektrina EP
|
710,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
15.03.2021 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PO7211347
|
Zber a odvoz odpadu
|
22,32 |
s DPH |
|
2017/EO1937E zo dňa 30.05.2017
|
07.05.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľ školy |
|
07.05.2021 |