|
|
Faktúra |
8111048196
|
odber zemného plynu
|
244,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Pavla Orságha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
PO7214051
|
Zber a odvoz odpadu
|
29,76 |
s DPH |
|
2017/EO1937E zo dňa 30.05.2017
|
08.11.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
622104450
|
Korwin program
|
15,90 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2402012
|
08.11.2021 |
|
|
|
Datalan, a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8318100034
|
pranie a žehlenie bielizne pre ŠJ
|
73,75 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva zo dňa 02.09.2016
|
08.11.2021 |
|
|
|
Materská škola Budovateľská |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293576101
|
telekomunikačné služby 10/2021
|
37,99 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 04.08.2021
|
08.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1380857174
|
telekomunikačné služby 10/2021 ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 12.09.2016
|
08.11.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210458
|
všeobecný spotrebný materiál pre potreby školy
|
13,96 |
s DPH |
13/2100007
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňaková-TOMINO |
Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100466
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
156,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202181
|
VO - Server a dátové rozvody
|
319,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210100006
|
pracovná obuv - ŠJ
|
235,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Zuzana Krupa-U Zuzky |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210100003
|
oprava školského nábytku
|
254,00 |
s DPH |
13/2100079
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Ľuboš Timko |
Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202151574
|
údržbársky materiál
|
152,80 |
s DPH |
|
13/2100001
|
10.11.2021 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M, s.r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210403
|
spotrebný tovar pre potreby školy
|
50,29 |
s DPH |
13/2100003
|
|
31.10.2021 |
|
|
|
MAKRI Plus, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211390
|
BOZP 10/2021
|
76,51 |
s DPH |
|
MZ 18/81 zo dňa 01.01.2018
|
31.10.2021 |
|
|
|
DXa, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021500860
|
všeobecný materiál SF
|
111,46 |
s DPH |
13/2100076
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
MI holding s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9110012110
|
ústredné kúrenie a ohrev TÚV 10/2021
|
2 903,32 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 911
|
08.11.2021 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021042
|
server a dátové rozvody
|
6 000.00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 01/SE/2021
|
22.11.2021 |
|
|
|
Dominik Regula - DATALOGY |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4/SK/1/2022/PRO
|
šatňové skrinky
|
1 686.94 |
s DPH |
14/2200010
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Domator34-com Pawel Nowak |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022500158
|
všeobecný materiál SF
|
66,00 |
s DPH |
14/2200002
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
MI holding s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299136762
|
telekomunikačné služby 01/2022
|
38,06 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 04.08.2021
|
07.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |