|
|
Faktúra |
2025059
|
tonery + servisné práce
|
513,00 |
s DPH |
17/2500029
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Ing. Katarína Gerbocová-MARCOMP |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025058
|
Pc modul + set klávesnica, myš
|
1 399,00 |
s DPH |
17/2500029
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Ing. Katarína Gerbocová-MARCOMP |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125069816
|
potraviny pre ŠJ
|
779,37 |
s DPH |
|
2-ZŠ POH/ŠJ/2024
|
24.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125066793
|
potraviny pre ŠJ
|
221,90 |
s DPH |
|
2-ZŠ POH/ŠJ/2024
|
24.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502899
|
všeobecný materiál pre potreby ZŠ
|
289,95 |
s DPH |
17/2500004
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250228
|
Potraviny ŠJ
|
1 682,70 |
s DPH |
1-ZŠ POH/ŠJ/2024
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
MIRON-EX s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500048
|
žalúzie s montážou
|
139,48 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
OKNÁ SV s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125063449
|
potraviny pre ŠJ
|
860,69 |
s DPH |
|
2-ZŠ POH/ŠJ/2024
|
17.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500253
|
potraviny pre ŠJ
|
41,06 |
s DPH |
|
1/2015
|
17.03.2025 |
|
|
|
Marcela Pavlíková |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/03019
|
potraviny pre ŠJ
|
2 274,47 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda č. 3-ZŠPOH/ŠJ/2024
|
14.03.2025 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125056736
|
potraviny pre ŠJ
|
912,63 |
s DPH |
|
2-ZŠ POH/ŠJ/2024
|
13.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202550195
|
všeobecný materiál
|
7,52 |
s DPH |
17/2500005
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125056737
|
potraviny pre ŠJ
|
674,73 |
s DPH |
|
2-ZŠ POH/ŠJ/2024
|
13.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22500248
|
vyúčtovacia FA-darčekové karty pre zamestnancov školy- sociálny fond
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
dm drogerie markt, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502633
|
všeobecný materiál pre potreby ZŠ
|
125,14 |
s DPH |
17/2500004
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250090
|
zal.faktúra-darčekové karty pre zamestnancov školy- sociálny fond
|
1 780.00 |
s DPH |
17/2500030
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
dm drogerie markt, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250038
|
všeobecný materiál pre potreby ZŠ
|
115,71 |
s DPH |
17/25000028
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
Vladimír Holp |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1062501608
|
vyúčtovacia faktúra - elektrina ZŠ a ŠJ
|
1 080,48 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 20232227
|
12.03.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500221
|
potraviny pre ŠJ
|
46,31 |
s DPH |
|
1/2015
|
10.03.2025 |
|
|
|
Marcela Pavlíková |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |