|
Zmluva |
2/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.- |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Karate klub Yugan Snina |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
622103799
|
Korwin program
|
15,90 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2402012
|
05.10.2021 |
|
|
|
Datalan, a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5570039609
|
vyúčtovacia faktúra -mzdový program
|
97,20 |
s DPH |
|
R2053/2008
|
15.10.2021 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1202103400
|
učebnice - vyúčtovacia FA
|
558,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E99211084
|
Prístup k online službe - evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
2017/EO1937E zo dňa 30.05.2017
|
28.10.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2500400233
|
faktúra za vodné a stočné ŠJ
|
222,48 |
s DPH |
|
20-PO000015514PO2008
|
30.09.2021 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202151428
|
údržbársky materiál
|
158,35 |
s DPH |
|
13/2100001
|
05.10.2021 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210444
|
GDPR 3. Q.2021
|
105,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 zo dňa 10.12.2018
|
05.10.2021 |
|
|
|
BeeM Servis s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF395
|
spotrebný materiál pre potreby ZŠ
|
63,74 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Martin Savkuľak |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1450843908
|
telekomunikačné služby 09/2021 ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 12.09.2016
|
08.10.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211171
|
BOZP 09/2021
|
237,56 |
s DPH |
|
MZ 18/81 zo dňa 01.01.2018
|
05.10.2021 |
|
|
|
DXa, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
PO7213387
|
Zber a odvoz odpadu
|
29,76 |
s DPH |
|
2017/EO1937E zo dňa 30.05.2017
|
05.10.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2210055436
|
vyúčtovacia faktúra - elektrina ŠJ
|
479,76 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
05.10.2021 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2210055435
|
vyúčtovacia faktúra - elektrina ZŠ
|
272,28 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
05.10.2021 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8315100024
|
pranie a žehlenie bielizne pre ŠJ
|
56,05 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva zo dňa 02.09.2016
|
05.10.2021 |
|
|
|
Materská škola Budovateľská |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291723208
|
telekomunikačné služby 09/2021
|
37,99 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 04.08.2021
|
05.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FV202108759
|
školské potreby- HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021034
|
stromy - javor mliečny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Gerboc Jaroslav-GERZA |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2100064
|
VO s nízkou hodnotou
|
319,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5590036832
|
zálohová faktúra -mzdový program
|
97,20 |
s DPH |
|
R2053/2008
|
08.10.2021 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2021 |
