|
|
Faktúra |
12500002
|
Koncoročné posedenie pre zamestnancov - sociálny fond
|
808,50 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
|
Jakub Kurej |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
26.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202500228
|
všeobecný materiál pre potreby ZŠ
|
143,81 |
s DPH |
17/2500060
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
JANÁK, spol.s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
13.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373587670
|
telekomunikačné služby 07/2025 ZŠ+ŠJ
|
72,02 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 04.08.2021
|
11.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
13.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250257
|
spotrebný tovar pre potreby školy
|
86,15 |
s DPH |
17/2500006
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
MAKRI Plus, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
13.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025063
|
všeobecný materiál+pokrývačšké práce
|
2 077,86 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
DCL Partner s.r.o., Kolonica 64 |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
21.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202550894
|
všeobecný materiál
|
76,46 |
s DPH |
17/2500005
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
13.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20251058
|
BOZP 07/2025
|
78,42 |
s DPH |
|
MZ 18/81 zo dňa 01.01.2018
|
05.08.2025 |
|
|
|
DXa, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
13.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202507902
|
internet 08/2025
|
12,18 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 10112019
|
05.08.2025 |
|
|
|
Belnet Snina, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
13.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1052509275
|
zálohová faktúra - elektrina
|
588,03 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 20232227
|
05.08.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
13.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1062506151
|
vyúčtovacia faktúra - elektrina
|
475,88 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 20232227
|
05.08.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
14.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012911
|
zálohová faktúra - plyn ŠJ
|
93,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu č. 1131292
|
04.08.2025 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2500358
|
servisné práce Šj
|
61,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
17.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202500207
|
všeobecný materiál pre potreby ZŠ
|
197,78 |
s DPH |
17/2500060
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
JANÁK, spol.s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
14.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202506868
|
internet 07/2025
|
12,18 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 10112019
|
10.07.2025 |
|
|
|
Belnet Snina, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
14.07.2025 |
10.07.2025 |
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_054
|
Dodatok č. 3
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9001795322
|
poštové služby
|
328,04 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
04.07.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
14.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9110012506
|
ústredné kúrenie a ohrev TÚV 05/2025
|
1 685,13 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 911
|
03.07.2025 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
14.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202580125
|
všeobecný materiál
|
233,70 |
s DPH |
17/2500005
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
28.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250140
|
GDPR 04-06/2025
|
105,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 zo dňa 10.12.2018
|
02.07.2025 |
|
|
|
BeeM Servis s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
14.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1062505211
|
vyúčtovacia faktúra - elektrina
|
736,51 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 20232227
|
01.07.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
14.07.2025 |
01.07.2025 |