Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

od 1.10.2015

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum voľného času Chomanič Daniel Erik Cap Handrová Jana Ing. Andrea Žeňuchová Ing. Ján Marinič JK HOME, s.r.o. JUDr. Jaroslav Koco Jozef Savka MP dent Snina s.r.o. MP dent Snina, s.r.o. Marek Országh Mesto Snina PEVLAR s.r.o. Reinter s.r.o. Rudolf Barilík Slovenský zápasnicky zväz Slovenský zápasnícky zväz Súkromná základná umelecká škola Tatiana Muzíková ZK Vihorlat Snina Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina Základná škola P.O. Hviezdoslava Základná škola P.O. Hviezdoslava Snina Základná škola P.O.Hviezdoslava Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Základná škola Pavla Orságha Hviezdoslava Zápasnícky klub Slavia Snina Zápasnícky klub Slávia Snina Zápasnícky klub Slávia Snina, o. z. Zápasnícky klub Vihorlat Snina základná škola P.O.Hviezdoslava, Snina ŠJ pri ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina ŠJ pri ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina Školská jedáleň pri ZŠ P.O.H. Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1.mája Snina Školská jedáleň pri ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina 2020794424	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2/2015	Zmluva o nájme nebytových priestorov	10.-	s DPH			30.09.2015				Karate klub Yugan Snina		Mgr. Juraj Skrip	riaditeľ školy		01.10.2015
	Faktúra	7602049475	za služby mobilnej siete	16,92	s DPH			18.03.2016				Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Juraj Skrip	riaditeľ školy		18.03.2016
	Faktúra	1603045	odber tlače Sninské noviny	3,41	s DPH			31.03.2016				Ing. Michal Fečík-PRESS		Mgr. Juraj Skrip	riaditeľ školy		31.03.2016
	Faktúra	2121002488	za vodné a stočné	470,39	s DPH			30.03.2016				VSE, a.s.		Mgr. Juraj Skrip	riaditeľ školy		30.03.2016
	Faktúra	FV/201601644	hmotná núdza	1 377,80	s DPH			30.03.2016				KRÍDLA, s.r.o.		Mgr. Juraj Skrip	riaditeľ školy		30.03.2016
	Faktúra	201606	pracovný odev	326,50	s DPH			23.03.2016				Plišková Anna		Mgr. Juraj Skrip	riaditeľ školy		23.03.2016
	Faktúra	FV/201605730	čistiace prostriedky	62,16	s DPH			08.08.2016				KRÍDLA, s.r.o.		Mgr. Juraj Skrip	riaditeľ školy		08.08.2016
	Faktúra	1502010719	hygienické potreby	169,74	s DPH			23.03.2016				Hagleitner hygiene Slovensko		Mgr. Juraj Skrip	riaditeľ školy		23.03.2016
	Zmluva		Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác	podľacenovejponuky	s DPH			09.08.2016				Norbert Kačala		Mgr. Juraj Skrip	riaditeľ školy		09.08.2016
	Faktúra	6160159114	za služby Slovanet	3,29	s DPH			18.03.2016				Slovanet,a.s.		Mgr. Juraj Skrip	riaditeľ školy		18.03.2016
	Faktúra	2121005764	Faktúra za vodné a stočné	511,84	s DPH			04.04.2016				Východodovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Juraj Skrip	riaditeľ školy		04.04.2016
	Faktúra	1122311492	za telef.služby	106,67	s DPH			17.03.2016				O2 Slovakia, s.r.o.		Mgr. Juraj Skrip	riaditeľ školy		17.03.2016
	Faktúra	160002	knihy pre žiakov	80,00	s DPH			17.03.2016				Toman Vlastimil		Mgr. Juraj Skrip	riaditeľ školy		17.03.2016
	Faktúra	FV16102962	za tonery	119,00	s DPH			17.03.2016				CAMEA Computer systems		Mgr. Juraj Skrip	riaditeľ školy		17.03.2016
	Faktúra	FV/201601967	kancelárske potreby	103,75	s DPH			16.03.2016				KRÍDLA, s.r.o.		Mgr. Juraj Skrip	riaditeľ školy		16.03.2016
	Faktúra	7293302808	elektrina	507,42	s DPH			14.03.2016				VSE, a.s.		Mgr. Juraj Skrip	riaditeľ školy		14.03.2016
	Faktúra	3616	prevádzkový materiál	56,00	s DPH			14.03.2016				ART- MEDIA SK s.r.o.		Mgr. Juraj Skrip	riaditeľ školy		14.03.2016
	Faktúra	1603021	oznamy v novinách	238,00	s DPH			14.03.2016				Ing. Michal Fečík-PRESS		Mgr. Juraj Skrip	riaditeľ školy		14.03.2016
	Faktúra	8787430218	za služby pevnej siete	110,58	s DPH			08.08.2016				Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Juraj Skrip	riaditeľ školy		08.08.2016
	Faktúra	20160371	za dodávku tepla	7 765.33	s DPH			06.04.2016				Teplo GGE s.r.o.		Mgr. Juraj Skrip	riaditeľ školy		06.04.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5591