• Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      od 1.10.2015

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva 2/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov 10.- s DPH 30.09.2015 Karate klub Yugan Snina Mgr. Juraj Skrip riaditeľ školy 01.10.2015
      Faktúra 12847 Spotrebný materiál - otrava na hlodavce 8,40 s DPH 06.07.2016 Jankaj Dušan Mgr. Juraj Skrip riaditeľ školy 06.07.2016
      Faktúra 201650148 servisné práce 90,00 s DPH 11.03.2016 ITS SLOVAKIA, s.r.o. Mgr. Juraj Skrip riaditeľ školy 11.03.2016
      Faktúra 242016 za servis výťahov 164,00 s DPH 01.07.2016 Štefan Hančár Revízie, opravy výťahov Mgr. Juraj Skrip riaditeľ školy 04.07.2016
      Faktúra 160034 za odborné skúšky 399,00 s DPH 30.06.2016 Michal Pastir- Remose- Plyn Mgr. Juraj Skrip riaditeľ školy 04.07.2016
      Zmluva Dodatok č. 2 k zmluve 8/2015 o nájme nebytových priestorov s DPH 30.06.2016 Ing. A. Németh Mgr. Juraj Skrip riaditeľ školy 04.07.2016
      Faktúra 201650369 oprava kopírovacieho stroja Canon 18,00 s DPH 06.07.2016 ITS SLOVAKIA, s.r.o. Mgr. Juraj Skrip riaditeľ školy 06.07.2016
      Faktúra Faktúra za služby pevnej siete 21,17 s DPH 06.07.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Juraj Skrip riaditeľ školy 06.07.2016
      Faktúra 20160957 Platba na základe Mandátnej zmluvy 143,40 s DPH 08.07.2016 DXa, s.r.o. Mgr. Juraj Skrip riaditeľ školy 08.07.2016
      Faktúra 3616 prevádzkový materiál 56,00 s DPH 14.03.2016 ART- MEDIA SK s.r.o. Mgr. Juraj Skrip riaditeľ školy 14.03.2016
      Faktúra 2016020100 za použitie montážnej plošiny 46,80 s DPH 08.03.2016 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Mgr. Juraj Skrip riaditeľ školy 09.03.2016
      Faktúra 9110011602 za dodávku tepla 7 688,59 s DPH 08.03.2016 Teplo GGE s.r.o. Mgr. Juraj Skrip riaditeľ školy 09.03.2016
      Faktúra 1022724401 za služby pevnej siete 33,33 s DPH 08.03.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Juraj Skrip riaditeľ školy 09.03.2016
      Faktúra 1022724401 za služby pevnej siete 33,33 s DPH 08.03.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Juraj Skrip riaditeľ školy 09.03.2016
      Faktúra 1611008 za skipasy pre lyžiarsky výcvik 950,00 s DPH 08.03.2016 Peter Poliak Mgr. Juraj Skrip riaditeľ školy 09.03.2016
      Faktúra 321600955 servisné služby 15,60 s DPH 08.03.2016 Datalan, a.s. Mgr. Juraj Skrip riaditeľ školy 08.03.2016
      Faktúra 9000910269 tlačiarenské služby 48,47 s DPH 08.03.2016 Slovenská pošta, a.s. Mgr. Juraj Skrip riaditeľ školy 09.03.2016
      Faktúra 1603021 oznamy v novinách 238,00 s DPH 14.03.2016 Ing. Michal Fečík-PRESS Mgr. Juraj Skrip riaditeľ školy 14.03.2016
      Faktúra 7293302808 elektrina 507,42 s DPH 14.03.2016 VSE, a.s. Mgr. Juraj Skrip riaditeľ školy 14.03.2016
      Faktúra 2016/017 za dopravu osôb 710,00 s DPH 07.03.2016 Jozef Galanda Mgr. Juraj Skrip riaditeľ školy 07.03.2016
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5259