|
|
Faktúra |
20250662
|
pracovný zošit z matematiky pre 5.-9. ročník
|
2 156.60 |
s DPH |
17/2500037
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
10.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250162
|
spotrebný tovar pre potreby školy
|
101,13 |
s DPH |
17/2500006
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
MAKRI Plus, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
10.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370363339
|
telekomunikačné služby 05/2025 ZŠ+ŠJ
|
72,02 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 04.08.2021
|
05.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
10.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1052506880
|
zálohová faktúra - elektrina
|
588,03 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 20232227
|
05.06.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
10.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1062504287
|
vyúčtovacia faktúra - elektrina ZŠ a ŠJ
|
808,13 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 20232227
|
05.06.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
10.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
PO7251948
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
33,55 |
s DPH |
|
2017/EO1937E zo dňa 30.05.2017
|
05.06.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
10.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505824
|
internet 06/2025
|
12,18 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 10112019
|
05.06.2025 |
|
|
|
Belnet Snina, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
10.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125003141
|
ASC agenda komplet na rok 2025
|
664,00 |
s DPH |
17/2500036
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
10.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0272025
|
školské stoličky
|
2 620.00 |
s DPH |
17/2500038
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Educas s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
10.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9001787389
|
poštové služby
|
6,82 |
s DPH |
17/2500019
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
10.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9110012505
|
ústredné kúrenie a ohrev TÚV 05/2025
|
3 293,95 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 911
|
05.06.2025 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
10.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250238
|
všeobecný materiál
|
81,04 |
s DPH |
17/2500011
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňaková-TOMINO |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012911
|
zálohová faktúra - plyn ŠJ
|
93,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu č. 1131292
|
03.06.2025 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8318500032
|
pranie a žehlenie bielizne
|
26,55 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva zo dňa 02.09.2016
|
02.06.2025 |
|
|
|
Materská škola Budovateľská |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
10.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
130722520
|
potraviny pre ŠJ
|
301,06 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodáv.podmienkach z 02.01.2019
|
30.05.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2575010005
|
potraviny - ŠJ
|
358,13 |
s DPH |
17/2500012
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
TAURIS, a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250475
|
Potraviny ŠJ
|
662,78 |
s DPH |
1-ZŠ POH/ŠJ/2024
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
MIRON-EX s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/05061
|
potraviny pre ŠJ
|
2 131,81 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda č. 3-ZŠPOH/ŠJ/2024
|
30.05.2025 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250113
|
potraviny pre ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
17/2500035
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť |
Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125126691
|
potraviny pre ŠJ
|
135,21 |
s DPH |
|
2-ZŠ POH/ŠJ/2024
|
27.05.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
