|
|
Objednávka |
14/2200020
|
Online prístup- Smernice a organizačné predpisy
|
197,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľsvo s.r.o. |
Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2200018
|
štartovací set- Včielky
|
79,40 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Július Jahnátek-vcielkysamotarky.sk |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2022 |
|
Zmluva |
1-ZŠPOH/ŠJ/2021
|
dodatok č. 2 k rámcovej dohode
|
32 003.41 |
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202204049
|
internet 04/2022
|
11,88 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 10112019
|
04.04.2022 |
|
|
|
Belnet Snina, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1320967149
|
telekomunikačné služby 04/2022 ŠJ
|
21,01 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 12.09.2016
|
08.04.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8313200010
|
pranie a žehlenie bielizne pre ŠJ
|
59,00 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 02.09.2016
|
08.04.2022 |
|
|
|
Materská škola Budovateľská |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8210052805
|
zálohová faktúra - elektrina ZŠ
|
491,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
05.04.2022 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8210052806
|
zálohová faktúra - elektrina ŠJ
|
692,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
05.04.2022 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8210052807
|
zálohová faktúra - plyn ŠJ
|
74,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu č. 1131292
|
05.04.2022 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220100006
|
oprava školského nábytku
|
190,00 |
s DPH |
14/2200035
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Ľuboš Timko |
Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2200043
|
školská zostava
|
752,80 |
s DPH |
14/2200033
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Marián Hucík - Kika Wood |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2220015561
|
vyúčtovacia faktúra - elektrina ZŠ
|
820,31 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
02.04.2022 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202211
|
revízia plynu
|
160,00 |
s DPH |
14/2200036
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Vladimír Balint |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2220015562
|
vyúčtovacia faktúra - elektrina ŠJ
|
1 203,90 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
02.04.2022 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22/7501/0002
|
potraviny - ŠJ
|
36,92 |
s DPH |
|
RZoDT 1/2012
|
28.02.2022 |
|
|
|
TAURIS, a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122041388
|
potraviny pre ŠJ
|
160,36 |
s DPH |
|
2ZŠPOH/ŠJ/2019
|
28.02.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122040592
|
potraviny pre ŠJ
|
466,20 |
s DPH |
|
2ZŠPOH/ŠJ/2019
|
28.02.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/03059
|
potraviny pre ŠJ
|
1 126.78 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda č. 1-ZŠPOH/ŠJ/2021
|
31.03.2022 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/03020
|
potraviny pre ŠJ
|
1 031.91 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda č. 1-ZŠPOH/ŠJ/2021
|
14.03.2022 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
80722220
|
potraviny pre ŠJ
|
138,95 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodáv.podmienkach z 02.01.2019
|
01.04.2022 |
|
|
|
MILK-AGRO, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
01.04.2022 |
01.04.2022 |
