• Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      od 1.10.2015

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 20240404 tapeta+grafická príprava do klubovne ZŠ 465,00 s DPH 16/2400044 11.04.2024 DMRS,s.r.o. Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 12.04.2024 11.04.2024
      Faktúra 24008 všeobecný materiál 69,12 s DPH 16/2400043 11.04.2024 Inna Hoier Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 12.04.2024 11.04.2024
      Faktúra 1591544742 telekomunikačné služby 03/2024 ŠJ 24,00 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 12.09.2016 10.04.2024 O2 Slovakia, s. r. o. Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 12.04.2024 10.04.2024
      Zmluva 01/2024 Nájomná zmluva 46,00 s DPH 10.04.2024 Záhradkárska a chatová osada Pichoňka Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 10.04.2024
      Faktúra 2024074 potlač dresov 102,48 s DPH 16/2400042 08.04.2024 Ing. Zdenko Čopák - RETURN Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 12.04.2024 08.04.2024
      Faktúra 8314400013 pranie a žehlenie bielizne 35,40 s DPH Rámcová zmluva zo dňa 02.09.2016 08.04.2024 Materská škola Budovateľská Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 12.04.2024 08.04.2024
      Faktúra 8346827848 telekomunikačné služby 03/2024 47,69 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 04.08.2021 05.04.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 12.04.2024 05.04.2024
      Faktúra 8230032887 zálohová faktúra - plyn ŠJ 104,00 s DPH Zmluva o združenej dodávke zem.plynu č. 1131292 05.04.2024 Energie2, a. s. Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 05.04.2024 05.04.2024
      Faktúra 1062401412 vyúčtovacia faktúra - elektrina 725,68 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 20232227 05.04.2024 Encare, s.r.o. Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 12.04.2024 05.04.2024
      Faktúra 3752400707 Licenčná zmluva 273,60 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb MS CSP č.SKBZ240054 05.04.2024 Aricoma Systems s.r.o. Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 12.04.2024 05.04.2024
      Faktúra 1052401811 zálohová faktúra - elektrina 477,57 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 20232227 05.04.2024 Encare, s.r.o. Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 12.04.2024 05.04.2024
      Faktúra 9110012403 ústredné kúrenie a ohrev TÚV 03/2024 6 230,81 s DPH Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 911 05.04.2024 Teplo GGE s.r.o. Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 12.04.2024 05.04.2024
      Faktúra 202403841 internet 04/2024 11,88 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č. 10112019 05.04.2024 Belnet Snina, s.r.o. Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 12.04.2024 05.04.2024
      Faktúra FV240140 GDPR 01-03/2024 105,00 s DPH Dodatok č. 1 zo dňa 10.12.2018 05.04.2024 BeeM Servis s.r.o. Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 12.04.2024 05.04.2024
      Faktúra PO7241023 Zber a odvoz odpadu ŠJ 29,76 s DPH 2017/EO1937E zo dňa 30.05.2017 05.04.2024 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 12.04.2024 05.04.2024
      Faktúra 240032 spotrebný tovar pre potreby školy 156,96 s DPH 16/2400016 03.04.2024 Vladimír Holp Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 12.04.2024 03.04.2024
      Faktúra 240108 spotrebný tovar pre potreby školy 119,34 s DPH 16/2400003 03.04.2024 MAKRI Plus, s.r.o. Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 12.04.2024 03.04.2024
      Faktúra 622400848 Korwin program 20,45 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č. 2402012 03.04.2024 Datalan, a.s. Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 12.04.2024 03.04.2024
      Faktúra 20240287 BOZP 03/2024 87,19 s DPH MZ 18/81 zo dňa 01.01.2018 03.04.2024 DXa, s.r.o. Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 12.04.2024 03.04.2024
      Faktúra 2500934763 faktúra za vodné a stočné ŠJ 645,67 s DPH 20-PO000015514PO2008 27.03.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Mgr. Jana Überallová riaditeľka školy 12.04.2024 27.03.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4950