|
|
Faktúra |
622405742
|
Korwin program 01-03/2025
|
79,51 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2402012
|
04.04.2025 |
|
|
|
Datalan, a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
11.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8318500016
|
pranie a žehlenie bielizne
|
35,40 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva zo dňa 02.09.2016
|
04.04.2025 |
|
|
|
Materská škola Budovateľská |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
11.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250083
|
spotrebný tovar pre potreby školy
|
107,18 |
s DPH |
17/2500006
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
MAKRI Plus, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
11.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503476
|
všeobecný materiál pre potreby ZŠ
|
140,22 |
s DPH |
17/2500004
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
11.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
PO7251022
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
33,55 |
s DPH |
|
2017/EO1937E zo dňa 30.05.2017
|
04.04.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
11.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250295
|
BOZP 03/2025 + hasiaci prístroj
|
143,98 |
s DPH |
|
MZ 18/81 zo dňa 01.01.2018
|
04.04.2025 |
|
|
|
DXa, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
11.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367183783
|
telekomunikačné služby 03/2025 ZŠ+ŠJ
|
72,02 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 04.08.2021
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
11.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250140
|
GDPR 01-03/2025
|
105,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 zo dňa 10.12.2018
|
04.04.2025 |
|
|
|
BeeM Servis s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
11.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012911
|
zálohová faktúra - plyn ŠJ
|
93,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu č. 1131292
|
02.04.2025 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125073288
|
potraviny pre ŠJ
|
469,12 |
s DPH |
|
2-ZŠ POH/ŠJ/2024
|
31.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125073297
|
potraviny pre ŠJ
|
137,65 |
s DPH |
|
2-ZŠ POH/ŠJ/2024
|
31.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125073369
|
potraviny pre ŠJ
|
280,16 |
s DPH |
|
2-ZŠ POH/ŠJ/2024
|
31.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/03058
|
potraviny pre ŠJ
|
2 694,90 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda č. 3-ZŠPOH/ŠJ/2024
|
31.03.2025 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125076606
|
potraviny pre ŠJ
|
941,56 |
s DPH |
|
2-ZŠ POH/ŠJ/2024
|
31.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250270
|
Potraviny ŠJ
|
716,26 |
s DPH |
1-ZŠ POH/ŠJ/2024
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
MIRON-EX s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2575010003
|
potraviny - ŠJ
|
274,49 |
s DPH |
17/2500012
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
TAURIS, a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
70722520
|
potraviny pre ŠJ
|
343,83 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodáv.podmienkach z 02.01.2019
|
31.03.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501337166
|
faktúra za vodné a stočné ŠJ
|
599,54 |
s DPH |
|
20-PO000015514PO2008
|
30.03.2025 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
05/2025
|
príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov-VR
|
2 062,50 |
s DPH |
17/2500007
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
06/2025
|
príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov-SF
|
450,00 |
s DPH |
17/2500007
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
