|
|
Faktúra |
122114610
|
potraviny pre ŠJ
|
393,79 |
s DPH |
|
2ZŠPOH/ŠJ/2019
|
31.05.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022087
|
učebnice - Family and Friends 5.-9.ročník
|
3 055,85 |
s DPH |
14/2200052
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
GLOSSA Igor Treťjakov |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122114001
|
potraviny pre ŠJ
|
393,50 |
s DPH |
|
2ZŠPOH/ŠJ/2019
|
31.05.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200501
|
potraviny pre ŠJ
|
34,32 |
s DPH |
|
1/2015
|
30.05.2022 |
|
|
|
Marcela Pavlíková |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
45004293
|
potraviny pre ŠJ
|
110,50 |
s DPH |
|
1-ZŠPOH/ŠJ/2019
|
30.05.2022 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122107464
|
potraviny pre ŠJ
|
446,44 |
s DPH |
|
2ZŠPOH/ŠJ/2019
|
30.05.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122108371
|
potraviny pre ŠJ
|
352,53 |
s DPH |
|
2ZŠPOH/ŠJ/2019
|
30.05.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22160125
|
potraviny
|
357,96 |
s DPH |
|
4-ZŠPOH/ŠJ/2019
|
30.05.2022 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
76044342
|
potraviny pre ŠJ
|
220,00 |
s DPH |
|
1-ZŠPOH/ŠJ/2019
|
30.05.2022 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
380
|
všeobecný materiál-vybavenie lekárničky
|
111,03 |
s DPH |
14/2200053
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
PharmDr. Marta Focková |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/300
|
export a import databáz
|
150,00 |
s DPH |
14/2200051
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
Ing. Eva Pľutová |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122102143
|
potraviny pre ŠJ
|
358,33 |
s DPH |
|
2ZŠPOH/ŠJ/2019
|
20.05.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202205715
|
všeobecný materiál pre potreby ZŠ
|
777,39 |
s DPH |
14/2200030
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1581019733
|
telekomunikačné služby 05/2022 ŠJ
|
21,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 12.09.2016
|
03.06.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
622201913
|
Korwin program
|
16,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2402012
|
03.06.2022 |
|
|
|
Datalan, a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2220031005
|
vyúčtovacia faktúra - elektrina ŠJ
|
1 245,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
03.06.2022 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2220031005
|
vyúčtovacia faktúra - elektrina ZŠ
|
912,06 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
03.06.2022 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202206120
|
internet 06/2022
|
11,88 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 10112019
|
03.06.2022 |
|
|
|
Belnet Snina, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9110012205
|
ústredné kúrenie a ohrev TÚV 05/2022
|
1 783.13 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 911
|
03.06.2022 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220004
|
práce na sieti ZŠ
|
604,80 |
s DPH |
14/2200046
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
DATALOGY, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2022 |
