|
Faktúra |
8190049279
|
zálohová faktúra - elektrina ZŠ
|
189,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
02.06.2020 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2020 |
|
Faktúra |
2210050173
|
vyúčtovacia faktúra - elektrina ŠJ
|
278,62 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
03.09.2021 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2021 |
|
Faktúra |
2021163
|
všeobecný materiál
|
116,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
|
|
|
Ing. Katarína Gerbocová-MARCOMP |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2021 |
|
Faktúra |
8288028959
|
telekomunikačné služby 07/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 04.08.2021
|
04.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
04.08.2021 |
|
Faktúra |
PO7212686
|
Zber a odvoz odpadu
|
7,44 |
s DPH |
|
2017/EO1937E zo dňa 30.05.2017
|
04.08.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľ školy |
11.08.2021 |
04.08.2021 |
|
Faktúra |
622103121
|
Korwin program
|
15,90 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2402012
|
04.08.2021 |
|
|
|
Datalan, a.s. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
04.08.2021 |
|
Faktúra |
210248
|
spotrebný tovar pre potreby školy
|
123,04 |
s DPH |
13/2100003
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
MAKRI Plus, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
04.08.2021 |
|
Faktúra |
8200052203
|
zálohová faktúra - elektrina ŠJ
|
395,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
04.08.2021 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
04.08.2021 |
|
Faktúra |
8200052202
|
zálohová faktúra - elektrina ZŠ
|
229,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
04.08.2021 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
04.08.2021 |
|
Faktúra |
7206088307
|
zálohová FA - plyn ZŠ ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
Slovakia energy, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
04.08.2021 |
|
Faktúra |
20210952
|
BOZP 07/2021
|
76,51 |
s DPH |
|
MZ 18/81 zo dňa 01.01.2018
|
04.08.2021 |
|
|
|
DXa, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
04.08.2021 |
|
Faktúra |
1510779712
|
telekomunikačné služby 07/2021
|
37,50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 12.09.2016
|
10.08.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
10.08.2021 |
|
Faktúra |
9110012107
|
ústredné kúrenie a ohrev TÚV 07/2021
|
1 299.34 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 911
|
10.08.2021 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
10.08.2021 |
|
Faktúra |
2210043402
|
vyúčtovacia faktúra - elektrina ŠJ
|
233,17 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
03.08.2021 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2021 |
|
Faktúra |
2210043401
|
vyúčtovacia faktúra - elektrina ZŠ
|
233,17 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
03.08.2021 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2021 |
|
Faktúra |
2210043401
|
vyúčtovacia faktúra - elektrina ZŠ
|
178,40 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
03.08.2021 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2021 |
|
Faktúra |
2210050172
|
vyúčtovacia faktúra - elektrina ZŠ
|
174,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke energie č. 1130793
|
03.09.2021 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2021 |
|
Faktúra |
2100267
|
elektrický varný kotol + parák
|
5 604.00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
Faktúra |
2021141
|
prenájom plaveckého bazénu - Letná škola 2021
|
136,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Mestský podnik, s.r.o. |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
30.08.2021 |
|
Faktúra |
20210307
|
všeobecný spotrebný materiál- Letná škola 2021
|
147,21 |
s DPH |
13/2100007
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňaková-TOMINO |
Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |