Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

od 1.10.2015

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum voľného času Chomanič Daniel Erik Cap Handrová Jana Ing. Andrea Žeňuchová Ing. Ján Marinič JK HOME, s.r.o. JUDr. Jaroslav Koco Jozef Savka MP dent Snina s.r.o. MP dent Snina, s.r.o. Marek Országh Mesto Snina PEVLAR s.r.o. Reinter s.r.o. Rudolf Barilík Slovenský zápasnicky zväz Slovenský zápasnícky zväz Súkromná základná umelecká škola Tatiana Muzíková ZK Vihorlat Snina Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina Základná škola P.O. Hviezdoslava Základná škola P.O. Hviezdoslava Snina Základná škola P.O.Hviezdoslava Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Základná škola Pavla Orságha Hviezdoslava Zápasnícky klub Slavia Snina Zápasnícky klub Slávia Snina Zápasnícky klub Slávia Snina, o. z. Zápasnícky klub Vihorlat Snina základná škola P.O.Hviezdoslava, Snina ŠJ pri ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina ŠJ pri ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina Školská jedáleň pri ZŠ P.O.H. Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1.mája Snina Školská jedáleň pri ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina 2020794424	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7206088307	zálohová FA - plyn ZŠ ŠJ	12,00	s DPH			15.01.2021				Slovakia energy, s.r.o.	Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina	Mgr. Jana Überallová	riaditeľka školy	15.01.2021	15.01.2021
	Faktúra	2200292	potraviny pre ŠJ	24,64	s DPH		1/2015	31.03.2022				Marcela Pavlíková	Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava	Oľga Lechanová	vedúca ŠJ	31.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	122041388	potraviny pre ŠJ	160,36	s DPH		2ZŠPOH/ŠJ/2019	28.02.2022				Bidfood Slovakia, s.r.o	Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava	Oľga Lechanová	vedúca ŠJ		28.02.2022
	Faktúra	122040592	potraviny pre ŠJ	466,20	s DPH		2ZŠPOH/ŠJ/2019	28.02.2022				Bidfood Slovakia, s.r.o	Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava	Oľga Lechanová	vedúca ŠJ		28.02.2022
	Faktúra	2022/03059	potraviny pre ŠJ	1 126.78	s DPH		Rámcová dohoda č. 1-ZŠPOH/ŠJ/2021	31.03.2022				Štefan Jurčaga	Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava	Oľga Lechanová	vedúca ŠJ	31.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	2022/03020	potraviny pre ŠJ	1 031.91	s DPH		Rámcová dohoda č. 1-ZŠPOH/ŠJ/2021	14.03.2022				Štefan Jurčaga	Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava	Oľga Lechanová	vedúca ŠJ	14.03.2022	14.03.2022
	Faktúra	80722220	potraviny pre ŠJ	138,95	s DPH		Zmluva o obchodných a dodáv.podmienkach z 02.01.2019	01.04.2022				MILK-AGRO, s.r.o.	Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava	Oľga Lechanová	vedúca ŠJ	01.04.2022	01.04.2022
	Faktúra	22/7501/0003	potraviny - ŠJ	212,01	s DPH		RZoDT 1/2012	01.04.2022				TAURIS, a.s.	Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava	Oľga Lechanová	vedúca ŠJ	01.04.2022	01.04.2022
	Faktúra	2200217	potraviny pre ŠJ	20,94	s DPH		1/2015	14.03.2022				Marcela Pavlíková	Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava	Oľga Lechanová	vedúca ŠJ	14.03.2022	14.03.2022
	Faktúra	2220015562	vyúčtovacia faktúra - elektrina ŠJ	1 203,90	s DPH		Zmluva o dodávke energie č. 1130793	02.04.2022				Energie2, a. s.	Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava	Mgr. Jana Überallová	riaditeľka školy		02.04.2022
	Faktúra	2200217	potraviny pre ŠJ	20,94	s DPH		1/2015	14.03.2022				Marcela Pavlíková	Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava	Oľga Lechanová	vedúca ŠJ	14.03.2022	14.03.2022
	Faktúra	122063131	potraviny pre ŠJ	81,41	s DPH		2ZŠPOH/ŠJ/2019	31.03.2022				Bidfood Slovakia, s.r.o	Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava	Oľga Lechanová	vedúca ŠJ	31.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	122063990	potraviny pre ŠJ	509,93	s DPH		2ZŠPOH/ŠJ/2019	31.03.2022				Bidfood Slovakia, s.r.o	Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava	Oľga Lechanová	vedúca ŠJ	31.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	122060805	potraviny pre ŠJ	315,89	s DPH		2ZŠPOH/ŠJ/2019	31.03.2022				Bidfood Slovakia, s.r.o	Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava	Oľga Lechanová	vedúca ŠJ	31.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	122046894	potraviny pre ŠJ	145,96	s DPH		2ZŠPOH/ŠJ/2019	22.03.2022				Bidfood Slovakia, s.r.o	Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava	Oľga Lechanová	vedúca ŠJ	22.03.2022	22.03.2022
	Faktúra	122046189	potraviny pre ŠJ	795,44	s DPH		2ZŠPOH/ŠJ/2019	22.03.2022				Bidfood Slovakia, s.r.o	Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava	Oľga Lechanová	vedúca ŠJ	22.03.2022	22.03.2022
	Faktúra	122052486	potraviny pre ŠJ	565,75	s DPH		2ZŠPOH/ŠJ/2019	22.03.2022				Bidfood Slovakia, s.r.o	Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava	Oľga Lechanová	vedúca ŠJ	22.03.2022	22.03.2022
	Faktúra	22/7501/0002	potraviny - ŠJ	36,92	s DPH		RZoDT 1/2012	28.02.2022				TAURIS, a.s.	Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava	Oľga Lechanová	vedúca ŠJ		28.02.2022
	Faktúra	2220015561	vyúčtovacia faktúra - elektrina ZŠ	820,31	s DPH		Zmluva o dodávke energie č. 1130793	02.04.2022				Energie2, a. s.	Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava	Mgr. Jana Überallová	riaditeľka školy		02.04.2022
	Faktúra	122058313	potraviny pre ŠJ	164,03	s DPH		2ZŠPOH/ŠJ/2019	22.03.2022				Bidfood Slovakia, s.r.o	Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava	Oľga Lechanová	vedúca ŠJ	22.03.2022	22.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5582