|
|
Faktúra |
2402006933
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
526,38 |
s DPH |
17/2500027
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Hagleitner Service Center Senec |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25160055
|
školská jedáleň - potraviny
|
1 222,00 |
s DPH |
|
4-ZŠPOH/ŠJ/2024
|
07.03.2025 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3752500365
|
Licencie
|
280,44 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb MS CSP č.SKBZ240054
|
06.03.2025 |
|
|
|
Aricoma Systems s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365588491
|
telekomunikačné služby 02/2025 ZŠ+ŠJ
|
70,45 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 04.08.2021
|
06.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9110012502
|
ústredné kúrenie a ohrev TÚV 02/2025
|
7 171,35 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 911
|
06.03.2025 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1052503357
|
zálohová faktúra - elektrina
|
588,03 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 20232227
|
06.03.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8312500009
|
pranie a žehlenie bielizne
|
35,40 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva zo dňa 02.09.2016
|
06.03.2025 |
|
|
|
Materská škola Budovateľská |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2500024
|
regále a skrinky
|
2 848,14 |
s DPH |
17/2500026
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Marián Hucík-Kika Wood |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
PO7250570
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
25,17 |
s DPH |
|
2017/EO1937E zo dňa 30.05.2017
|
06.03.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250046
|
spotrebný tovar pre potreby školy
|
60,98 |
s DPH |
17/2500006
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
MAKRI Plus, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9110012413
|
ústredné kúrenie a ohrev TÚV-vyúčtovanie r. 2024
|
248,94 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 911
|
06.03.2025 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125053483
|
potraviny pre ŠJ
|
536,74 |
s DPH |
|
2-ZŠ POH/ŠJ/2024
|
06.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
07.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1581745945
|
telekomunikačné služby 02/2025 ŠJ
|
4,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 12.09.2016
|
06.03.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502723
|
internet 03/2025
|
12,18 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 10112019
|
06.03.2025 |
|
|
|
Belnet Snina, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
03/25/P
|
elektronická projekcia priestorov
|
900,00 |
s DPH |
17/2500002
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Ing. Ján Štofira |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
nábytok
|
2 070,00 |
s DPH |
17/2500022
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Ing. Ľuboš Kuruc |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250187
|
BOZP 02/2025
|
78,42 |
s DPH |
|
MZ 18/81 zo dňa 01.01.2018
|
06.03.2025 |
|
|
|
DXa, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
všeobecný materiál
|
38,75 |
s DPH |
17/2500008
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Sedot spol. s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012911
|
zálohová faktúra - plyn ŠJ
|
93,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu č. 1131292
|
04.03.2025 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Marek Minčič |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125049865
|
potraviny pre ŠJ
|
787,74 |
s DPH |
|
2-ZŠ POH/ŠJ/2024
|
03.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
