|
|
Faktúra |
21/7501/0006
|
potraviny - ŠJ
|
229,82 |
s DPH |
|
RZoDT 1/2012
|
30.09.2021 |
|
|
|
TAURIS Cassovia, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9110012312
|
ústredné kúrenie a ohrev TÚV 12/2023
|
2 823,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 911
|
28.12.2023 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
08/2024
|
príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov-SF
|
444,00 |
s DPH |
16/2400004
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024500386
|
všeobecný materiál SF
|
117,55 |
s DPH |
16/2400007
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
MI holding s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24008
|
všeobecný materiál
|
69,12 |
s DPH |
16/2400043
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Inna Hoier |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240404
|
tapeta+grafická príprava do klubovne ZŠ
|
465,00 |
s DPH |
16/2400044
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
DMRS,s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Zmluva |
01/2024
|
Nájomná zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Záhradkárska a chatová osada Pichoňka |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1591544742
|
telekomunikačné služby 03/2024 ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 12.09.2016
|
10.04.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Zmluva |
24/35/054/58
|
Podpora udržania pracovných návykov-PUPN 2
|
678,24 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2024 |
|
|
Zmluva |
SKBZ-240054
|
Licenčná zmluva
|
273,60 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Aricoma Systems s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8314400013
|
pranie a žehlenie bielizne
|
35,40 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva zo dňa 02.09.2016
|
08.04.2024 |
|
|
|
Materská škola Budovateľská |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024074
|
potlač dresov
|
102,48 |
s DPH |
16/2400042
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Ing. Zdenko Čopák - RETURN |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1062401412
|
vyúčtovacia faktúra - elektrina
|
725,68 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 20232227
|
05.04.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346827848
|
telekomunikačné služby 03/2024
|
47,69 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 04.08.2021
|
05.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1052401811
|
zálohová faktúra - elektrina
|
477,57 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 20232227
|
05.04.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9110012403
|
ústredné kúrenie a ohrev TÚV 03/2024
|
6 230,81 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 911
|
05.04.2024 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403841
|
internet 04/2024
|
11,88 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 10112019
|
05.04.2024 |
|
|
|
Belnet Snina, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240140
|
GDPR 01-03/2024
|
105,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 zo dňa 10.12.2018
|
05.04.2024 |
|
|
|
BeeM Servis s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8230032887
|
zálohová faktúra - plyn ŠJ
|
104,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu č. 1131292
|
05.04.2024 |
|
|
|
Energie2, a. s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3752400707
|
Licenčná zmluva
|
273,60 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb MS CSP č.SKBZ240054
|
05.04.2024 |
|
|
|
Aricoma Systems s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Mgr. Jana Überallová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
05.04.2024 |
