|
|
Faktúra |
1313800006
|
Prenájom nebytových priestorov
|
102,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Základná škola P.O.Hviezdoslava |
Zápasnícky klub Vihorlat Snina |
Erik Cap |
štatutár |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1312800007
|
Prenájom nebytových priestorov
|
68,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Základná škola P.O.Hviezdoslava |
Zápasnícky klub Vihorlat Snina |
Erik Cap |
štatutár |
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1319800013
|
Prenájom nebytových priestorov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Základná škola P.O.Hviezdoslava |
Zápasnícky klub Slavia Snina |
Anton Andrejko |
štatutár |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1318800014
|
Prenájom nebytových priestorov
|
954,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Základná škola P.O.Hviezdoslava |
Zápasnícky klub Vihorlat Snina |
Erik Cap |
štatutár |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1315800004
|
Prenájom nebytových priestorov
|
102,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
Základná škola P.O.Hviezdoslava |
Zápasnícky klub Vihorlat Snina |
Erik Cap |
štatutár |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
181225
|
školská jedáleň - potraviny
|
308,53 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
Wastex Slovensko s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ P.O.H. Snina |
Mária Maximová |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
45011007
|
potraviny pre ŠJ
|
464,50 |
s DPH |
|
1-ZŠPOH/ŠJ/2019
|
20.01.2023 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FV190621
|
potraviny pre ŠJ
|
398,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina |
Mária Maximová |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119048578
|
potraviny
|
531,37 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina |
Mária Maximová |
vedúca ŠJ |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190515
|
potraviny
|
266,82 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina |
Mária Maximová |
vedúca ŠJ |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
123001335
|
potraviny pre ŠJ
|
360,85 |
s DPH |
|
2ZŠPOH/ŠJ/2019
|
20.01.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1900174
|
oprava umývačky riadu
|
309,24 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina |
Mária Maximová |
vedúca ŠJ |
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
119039022
|
potraviny
|
832,43 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina |
Mária Maximová |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190499
|
potraviny
|
237,11 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina |
Mária Maximová |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
119044306
|
potraviny
|
154,77 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina |
Mária Maximová |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
123003472
|
potraviny pre ŠJ
|
443,11 |
s DPH |
|
2ZŠPOH/ŠJ/2019
|
20.01.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
190476
|
potraviny
|
306,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ POH Snina |
Mária Maximová |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
23160001
|
školská jedáleň - potraviny
|
769,72 |
s DPH |
|
4-ZŠPOH/ŠJ/2019
|
20.01.2023 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/01022
|
potraviny pre ŠJ
|
1 027,52 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda č. 1-ZŠPOH/ŠJ/2021
|
20.01.2023 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
123007263
|
potraviny pre ŠJ
|
1 078,57 |
s DPH |
|
2ZŠPOH/ŠJ/2019
|
20.01.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava |
Oľga Lechanová |
vedúca ŠJ |
|
20.01.2023 |